多伦县联社“三管齐下”做好会计业务

摘要

一是紧抓柜面操作不放松。会计主管将日常业务分块,利用晨会时间,结合实际案例进行讲解,突出违规背后的内控风险,让员工深刻认识到执行不到位是风险产生的主要原因,使执行制度成为习惯。二是盯紧授权业务不放松。从授权业务入手,狠抓授权前＂复核＂环节的执行,在进行常规复核审查的同时,突出对柜台外客户身份、权限的审查,加强对涉及重要空白凭证、大额资金、挂失、抹账、对账等特殊业务和延续业务的审查,坚决杜绝套取凭证、转移资金、冒名办理等情况的发生。