加强新一代综合应用系统管理之我见

摘要

重要空白凭证系统管理控制不到位。新一代综合应用系统对重要空白凭证实行严格的控制和管理，机器自动销号和进行账务处理，设置了库存余额和柜员凭证箱余额，便于检查核对。但在柜员领用凭证上推动有效的控制，柜员领用凭证能直接进行出库处理，A柜员可将凭证记入到B柜员凭证箱，风险隐患很大。