声明
第1章 绪 论
1.1 研究背景及意义
1.2 相关文献综述
1.3 研究内容
1.4 研究方法
第2章 内部控制相关理论
2.1 内部控制的理论基础
2.2 内部控制的五要素
2.3 企业内部控制应用指引
2.4 内部控制的方法
第3章 Y公司基本情况与生产流程内控现状
3.1 Y公司简介
3.2 Y公司生产流程内部控制现状
第4章 Y公司生产流程内部控制的问题及成因
4.1 生产流程控制环境的问题及成因
4.2 生产流程风险评估的问题及成因
4.3 生产流程控制活动的问题及成因
4.4 生产流程信息沟通的问题及成因
4.5 生产流程内部监督的问题及成因
第5章 Y公司生产流程内部控制改进建议
5.1 生产流程控制环境的问题改进建议
5.2 生产流程风险评估的问题改进建议
5.3 生产流程控制活动的问题改进建议
5.4 生产流程信息沟通的问题改进建议
5.5 生产流程内部监督风险控制建议
结论
参考文献
致谢
