I公司开发轻量化汽车地毯项目商业计划书

摘要

I公司是一家专业生产汽车内饰件的中美合资企业，其中汽车地毯是公司的主打产品，占到公司业务的75％左右。目前公司主要的客户有上海通用，北京奔驰，上海汽车，北京汽车等。汽车地毯作为汽车内饰件中重要零部件，其主要作用是用来覆盖汽车地板钣金、侧面门槛钣金和前围下部钣金。其主要性能是耐用，美观，还有一个非常重要的功能性作用是声学性能，即起到隔音和吸音的作用，地毯对汽车整车的声学性能有着重要的贡献量。
　　汽车的快速增长，也就意味着越来越大的能源消耗。所以这几年，包括以后很长一段时间内，我们将一直面临着这样的课题，如何来降低汽车的能耗。从汽车发动机技术，混合动力技术，变速箱技术，电动汽车，再到汽车轻量化的设计都是目前汽车行业的热点。
　　汽车地毯是I公司的主打产品，在企业的主打产品上寻找突破是把业务带到另外一个台阶的有效手段。目前国内大部分的中高级轿车的地毯结构内都包含“重涂层”这一材料，这层材料约占整个地毯的总重的75%，所以很明显，改变这个材料来降低地毯重量将是研究的方向。但是我们不能忽略另外一个重要指标，就是地毯的声学作用，即隔音和吸音的作用，汽车厂对此是有严格定义和要求的。汽车零件设计都经过无数次的实验和验证才能定义出最适合的材料结构以满足整车要求，其中的任何一个材料变化都将改变整个零件的性能。所以在考虑开发轻量化地毯时必须要研究整体结构的性能，综合各层材料的组合变化来找出最佳的声学性能。
　　地毯轻量化除了对降低整车重量起到一定贡献量，从而降低汽车油耗和排放，同时将对材料应用上的绿色环保也起到了积极的作用。以可循环回收利用的涤纶纤维混合可回收的棉纤维来替代传统的高成本吸音材料“聚氨酯”来实现材料循环利用的目标。
　　本文将使用多种研究工具和分析方法，根据市场现状与趋势，对所处行业的环境，趋势作分析。文章对轻量化地毯设备的投入做了预估，一条轻量化地毯的生产线投入为420万人民币，轻量化的目标是减重30%-40%，预计的价格将是传统地毯的85%左右，产品的盈利能力预计可以提升3%。从市场需求的角度阐述了2014年的汽车地毯需求量已达到1970万套。用SLEPT分析法和波特五力分析法识别机会和威胁，运用SWOT法总结分析 I公司轻量化地毯项目实施后的优劣势及发展机遇。分析目前不同客户对汽车地毯的期望和需求，最终确定上海通用为目标客户，并通过市场调研法找出了其中高级车型为清凉胡地毯的目标车型。通过竞争对手分析，分析竞争对手现状，分析其产品特点，技术能力，营销策略，比较轻量化地毯项目与竞争对手的差异性，并确定 I公司的轻量化地毯选择的是“差异化战略”。运用4P理论，对营销组合策略进行了研究，制定了减重的目标，并且在声学性能、匹配、装配上提出了要求。产品在定价策略上将选择“满意定价策略”。利用组织架构分析理论，对核心业务、研发及运作团队进行介绍，同时对项目运营的人员配置做了分析，并初步提出了在该人员配置下内部所达到的产能提升过程。在项目资金的投入上，从研发销售方面，固定资产投入方面做了年度的预测。项目的预计的短期销售额在1200万以上，中期达到8000万，项目开始盈利并收回前期研发销售成本，长期5年左右销售额将突破1.2亿元，项目净利润达到10%以上。
　　文章最后对 I公司开发轻量化地毯项目商业计划进行了财务预测与分析，分析轻量化地毯项目的产品成本构成、资金投入计划，并对该项目作相应项目现金流、IRR、NPV、OI、回报期的分析，确定了项目的可行性。最后揭示该商业计划潜在的的风险并提出对策和建议，并对计划做出概要总结。

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第一章 绪论

1.1研究背景及意义

1.2有关理论和研究目的

1.3研究的内容和方法

第二章 I公司项目介绍

2.1项目所属公司概况

2.2轻量化汽车地毯项目概况

2.3 I公司优劣势分析

2.4本章小结

第三章 I公司行业分析

3.1汽车地毯行业分析

3.2汽车地毯行业宏观环境分析（SLEPT）

3.3汽车地毯行业的微观环境分析（波特五力）

3.4行业环境的机遇和威胁

3.5本章小结

第四章 轻量化汽车地毯项目的客户分析

4.1目标客户分析

4.2目标客户车型问卷调研分析

4.3客户购买行为分析

4.4本章小结

第五章 竞争对手分析

5.1 I公司主要竞争对手

5.2 I公司主要竞争对手分析

5.3 竞争对手优劣势分析

5.4 SWOT分析及I公司轻量化地毯项目战略选择

5.5 本章小结

第六章 I公司轻量化地毯市场营销计划

6.1市场细分、目标市场选择和市场定位

6.2营销组合策略

6.3本章小结

第七章 I公司轻量化汽车地毯项目运营计划

7.1运营团队

7.2 I公司轻量化地毯开发项目资金投入计划

7.3公司短期及中长期目标

7.4项目实施评价

7.5本章小结

第八章 I公司轻量化汽车地毯项目财务计划

8.1项目资金需求及来源

8.2收入分析

8.3成本费用分析

8.4项目财务数据输入

8.5项目损益表输入、输出及分析

8.6项目现金流、IRR、NPV、OI、回报期分析

8.7项目风险与对策

8.8本章小结

第九章 执行摘要

9.1 I公司开发轻量化汽车地毯项目简要说明

9.2市场规模和市场需求

参考文献

附录

致谢