声明
摘要
第1章绪论
1．1．1研究背景
1．1．2研究意义
1．2国内外研究现状
1．2．1国外研究现状
1．2．2国内研究现状
1．3研究内容与研究方法
1．3．1研究内容
1．3．2研究方法
1．4创新点
第2章相关理论概述
2．1内部控制概念与内涵
2．2内部控制框架及要素
2．3内部控制风险识别主要方法
第3章SYSW集团概况及内部控制现状
3．1 SYSW集团公司简介
3．2 SYSW集团组织结构概况
3．3 SYSW集团内部控制现状
3．3．1 SYSW集团内部控制特点
3．3．2 SYSW集团内部控制现状
第4章SYSW集团内部控制风险识别问题及原因分析
4．1内部控制风险识别问题的调查
4．1．1公司治理相关风险识别
4．1．2资金活动相关风险识别
4．1．3财务报告相关风险识别
4．1．4销售业务相关风险识别
4．1．5合同管理相关风险识别
4．1．6工程管理相关风险识别
4．2内部控制风险识别问题分析
4．2．2资金活动相关风险识别问题分析
4．2．3财务报告相关风险识别问题分析
4．2．4销售业务相关风险识别问题分析
4．2．5合同管理相关风险识别问题分析
4．2．6工程管理相关风险识别问题分析
第5章降低集团内部控制风险的应对措施
5．1 完善内部控制体系落实内部控制管理工作
5．2加强财务管理降低财务管理风险
5．3增强销售业务管理加强水费归集工作
5．4规范合同管理工作集中管理合同文本
5．5 完善在建工程管理内部控制严格执行相关制度规定
结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果
致谢
