XC集团对内投资业务内部控制优化研究

目录

声明

第1章 绪 论

1.1 研究背景及意义

1.2 文献综述

1.3研究内容与方法

第2章 企业对内投资业务内控理论基础

2.1对内投资业务内部控制主要流程

2.2 对内投资业务内部控制相关理论

2.3 国有石化企业内部控制的特殊性

第3章 XC集团对内投资业务内控现状

3.1 XC集团概况

3.2 XC集团对内投资业务内控设计概况

3.3 XC集团对内投资业务概况

第4章 XC集团对内投资内控问题及原因

4.1 集团对投资内控目标理解的分析

4.2 审核与决策阶段的问题及原因分析

4.3 计划与实施阶段的问题及原因分析

4.4 跟踪与评价阶段的问题及原因分析

第5章 XC集团对内投资业务内控改进建议

5.1 审核与决策阶段改进建议

5.2 计划与实施阶段改进建议

5.3 跟踪与评价阶段改进建议

总结

参考文献

致谢