积极探索以风险防控为导向的内部审计新路径

摘要

郑州地铁集团有限公司(以下简称公司)前身为2008年2月22日成立的郑州市轨道交通有限公司,2018年9月11日组建集团。公司自成立就高度重视风险管理工作,先后印发了双防双控、双承诺双评价、两书一报告(《廉洁从业告知书》《廉洁从业承诺书》《廉洁从业评价报告》)等管理制度。以《廉洁从业告知书》为例,是告知参建、供货及服务单位应自觉维护公司廉洁从业行为规范,《廉洁从业承诺书》规定了公司人员对涉及廉洁从业重要事项的报告程序和范围,《廉洁从业评价报告》是通过双向评议对承诺双方在廉洁从业预防教育、行为规范、监督管理、风险信息预警处置、违规行为的处理、风险防控效果等方面作出评价。